Procedimientos de Sistema de GestiÓn InteGRADO

1. Procedimiento para el Control de Documentos Rev.2

   1. Instructivo para la elaboración de Procedimientos
   2. Instalación de documentos electrónicos
   3. Tabla de control de cambios
   4. Asignación de Códigos
   5. Tabla de aprobación de documentos

2. Procedimientos para Control de Registros Rev.2

3. Procedimiento para Auditoría Interna Rev.2

   1. Criterios para calificación de Auditores
   2. Calificación de Auditores
   3. Plan de Auditoría
   4. Reunión de Apertura
   5. Informe de Auditoría
   6. Reunión de Cierre

4. Servicio No Conforme Rev.2

   1. Identificación de SNC

5. Procedimiento para Acciones Correctivas Rev.2

   1. Formato para requisición de acción correctiva
   2. Formato para requisición de corrección

6. Procedimiento para Atención de Quejas y Sugerencias Rev.1

   1. Formato de Quejas y Sugerencias

7. Procedimientos para Auditorías de Servicios Rev.1

   1. Programa anual de auditoría de servicio
   2. Formato para encuestas de servicio
   3. Informe de resultados de la auditoría de servicio

8. Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos Rev.2

   1. Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos

9. Procedimiento de Comunicación del SGI Rev.3

   3. Minuta de Acuerdos
   5. Bitácora
   6. Plan de comunicación del SGI

1. Procedimiento de Respuesta ante Emergencia Rev.2

   1. Identificación de riesgos potenciales ambientales y situaciones de emergencia
   2. Programa Anual de Simulacros
   3. Reporte de Evaluación de Emergencias o Simulacros

2. Procedimiento de Competencia, Formación y toma de Conciencia Rev.2

   1. Matriz de competencia y formación

3. Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades Rev.0

   1. Registro de identificación y análisis de riesgos
   2. Registro de evaluación y seguimiento a oportunidades
   3. Criterios para análisis y evaluación de riesgos
   4. Lista de verificación de medidas preventivas

4. Procedimiento de Gestión del cambio Rev.0

   1. Formato de planificación de cambios

   2. Instructivo revisión por la Dirección Rev.2

      1. Formato electrónico para resultados de la revisión por la Dirección

    

    

   1. Registro de proyecto de mejora
   2. Registro de administración de cambios
   3. Conocimiento organizacional